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第一章 總則

第一條　為加強(qiáng)青島文化產(chǎn)權(quán)交易中心（以下簡稱本中心）指定托管庫管理，確保本中心指定托管庫財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)有關(guān)制度，特制定本制度。

第二條　本中心指定托管庫，是集中保管本中心交易人文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類高價(jià)值文化產(chǎn)權(quán)要素的專用庫，各部門必須高度重視，嚴(yán)格執(zhí)行本制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)做好指定托管庫管理工作，確保本中心指定托管庫財(cái)產(chǎn)安全。

第三條　指定托管庫管理工作的主要任務(wù)是：

（一）認(rèn)真執(zhí)行國家法規(guī)、政策和本中心有關(guān)規(guī)章制度，保證本中心業(yè)務(wù)的順利開展。

（二）保管文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類高價(jià)值文化產(chǎn)權(quán)要素的出庫、入庫，確保安全完整。

（三）檢查安全設(shè)施，確保指定托管庫安全。

第二章　基本制度

第四條　應(yīng)將鑒定確權(quán)工作已完成的文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類高價(jià)值文化產(chǎn)權(quán)要素，雙鎖加封，交由指定托管庫寄庫保管，不得留存在其他場所。

第五條　指定托管庫實(shí)行雙人管庫制度。管庫工作是本中心極為重要的工作，交收物流部按照有關(guān)制度嚴(yán)格考核，選配兩名忠誠可靠、事業(yè)心和責(zé)任感強(qiáng)的工作人員擔(dān)任指定托管庫專員。

指定托管庫專員要保持相對(duì)穩(wěn)定。新配備的指定托管庫專員，要經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)或在崗帶訓(xùn)。經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)合格的，應(yīng)跟班作業(yè)一個(gè)月后才能正式頂崗；在崗帶訓(xùn)的，要跟班作業(yè)三個(gè)月以上，并經(jīng)考察合格，才能正式頂崗。

第六條　兩名指定托管庫專員要有明確的分工。一名指定托管庫專員重點(diǎn)負(fù)責(zé)出庫，另一名指定托管庫專員重點(diǎn)負(fù)責(zé)入庫。

第七條　指定托管庫專員調(diào)動(dòng)或因故請(qǐng)假，應(yīng)辦理指定托管庫管理工作交接。交接時(shí)，由分管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，根據(jù)“本中心指定托管庫登記簿”核點(diǎn)文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素，核對(duì)無誤后，連同指定托管庫鑰匙辦理交接，監(jiān)交人及交接人簽字。未經(jīng)清點(diǎn)交接，原指定托管庫專員不得離職，接任指定托管庫專員不得上崗。臨時(shí)頂崗人員只能固定頂某一指定托管庫專員的班，不能先后頂兩名指定托管庫專員的班。

第八條　指定托管庫專員必須堅(jiān)持“五同”制度，即兩名指定托管庫專員要同開庫、同進(jìn)庫、同在庫、同出庫、同鎖庫。對(duì)庫存文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素的安全，兩名指定托管庫專員負(fù)同等重要責(zé)任。嚴(yán)禁違反“五同”制度，其他無關(guān)人員不得進(jìn)入庫內(nèi)，確因工作需要必須入庫的，要由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，并在指定托管庫專員陪同下方可進(jìn)入庫內(nèi)。“非指定托管庫專員出入庫登記簿”應(yīng)由指定托管庫專員掌管。

第九條　指定托管庫存放保管的物品限于：文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素。

第十條　指定托管庫內(nèi)嚴(yán)禁存放槍支彈藥和各種易燃易爆物品，嚴(yán)禁存放各種空白憑證以及與文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素?zé)o關(guān)的其他物品，嚴(yán)禁吸煙，使用火爐、電爐、油爐等危險(xiǎn)器具。

第十一條　指定托管庫設(shè)置“庫存文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素登記簿”等賬簿，并真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)記載。記載的事項(xiàng)必須經(jīng)過兩名指定托管庫專員相互復(fù)核。

第十二條　每日營業(yè)終了，指定托管庫保管的文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素必須進(jìn)行盤庫清點(diǎn)。盤庫清點(diǎn)工作必須由兩名指定托管庫專員按照庫內(nèi)實(shí)有的文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素共同進(jìn)行。

第十三條　指定托管庫要保持干凈整潔，應(yīng)按種類、分類別上架依次擺放，擺放要整齊有序，并掛置標(biāo)簽，注明種類、數(shù)量。標(biāo)簽注明的內(nèi)容，要與實(shí)物以及登記簿記載完全一致。

第十四條　文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素運(yùn)送實(shí)行雙人押運(yùn)制度。每次運(yùn)送必須有兩名或兩名以上押運(yùn)員(不包括司機(jī))負(fù)責(zé)押運(yùn)，認(rèn)真負(fù)責(zé)做好押運(yùn)工作。

第三章 庫房管理

第十五條　指定托管庫維修，應(yīng)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，維修必須實(shí)行空庫作業(yè)。維修前，庫存文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素要轉(zhuǎn)移到安全可靠的地方，并由兩名守庫員共同守衛(wèi)，確保安全。維修庫房人員應(yīng)經(jīng)保衛(wèi)部門審查，經(jīng)審查合格后方可進(jìn)入庫房進(jìn)行維修。維修時(shí)，由保衛(wèi)部門派員監(jiān)督，并做好維修現(xiàn)場記錄。

第十六條　庫房鑰匙的使用與保管

（一）指定托管庫庫門(包括保險(xiǎn)柜，下同)應(yīng)安裝兩把不同鑰匙的專用柜門鎖(或兩把專用柜門鎖和一把轉(zhuǎn)字密碼暗鎖)。每把鎖應(yīng)配有正、副鑰匙各一套。

（二）正鑰匙的使用與保管。指定托管庫庫門兩把正鑰匙的領(lǐng)用，應(yīng)由兩名指定托管庫專員在“出納重要物品交接登記簿”上簽收，并分別妥善掌管、使用。指定托管庫專員不得將庫房鑰匙交他人代管、代開、代關(guān)，兩名指定托管庫專員分管的鑰匙不得互借、互換、互用。開庫工作期間，指定托管庫專員應(yīng)將鑰匙隨身攜帶。每天營業(yè)日終，兩把正鑰匙應(yīng)放進(jìn)本中心專用保險(xiǎn)柜分別保存。工作期間，專用保險(xiǎn)柜的兩把正鑰匙，應(yīng)由兩名指定托管庫專員分別妥善掌管，隨身攜帶，不得隨意放置或委托他人保管。

（三）副鑰匙的保管。指定托管庫庫門的兩把副鑰匙以及上述“2”的專用保險(xiǎn)柜的兩把副鑰匙，應(yīng)由指定托管庫專員會(huì)同分管領(lǐng)導(dǎo)，在“指定托管庫、保險(xiǎn)柜副鑰匙(密碼)保管登記簿”上登記后，當(dāng)場共同裝袋密封，加蓋騎縫章，由分管領(lǐng)導(dǎo)妥善保管。

（四）副鑰匙的啟用。密封保管的副鑰匙，除正鑰匙丟失、損壞的特殊情況外，平時(shí)不得啟封動(dòng)用。啟封動(dòng)用時(shí)，必須經(jīng)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)，由指定托管庫專員會(huì)同分管領(lǐng)導(dǎo)共同啟封。啟封前，應(yīng)先檢驗(yàn)封包有無異常，無誤后方可啟封。啟封后，要在“指定托管庫、保險(xiǎn)柜副鑰匙(密碼)登記簿”上登記啟封動(dòng)用原因、時(shí)間等情況。

（五）指定托管庫庫門(或保險(xiǎn)柜)裝有轉(zhuǎn)字密碼暗鎖的，密碼的使用與保管也應(yīng)按上述正、副鑰匙的管理制度進(jìn)行管理。掌管密碼的指定托管庫專員不得將密碼和開啟方法告訴他人。在密碼記錄上，寫好密碼數(shù)字和所轉(zhuǎn)圈數(shù)后，按副鑰匙密封、保管制度，將密碼記錄裝袋密封。登記“指定托管庫、保險(xiǎn)柜副鑰匙、(密碼)保管登記簿”，登記時(shí)，應(yīng)只登記件數(shù)，不得將密碼登記在登記簿上。使用保管密碼的人員如有變動(dòng)，密碼應(yīng)隨即更換，不得使用原密碼。

（六）指定托管庫庫門正、副鑰匙如有丟失、損壞或指定托管庫密碼失密的，要立即報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)同意后，將整套庫門鑰匙或密碼更換。

第十七條　開、關(guān)庫要求

（一）開、關(guān)庫時(shí)，必須由兩名指定托管庫專員在場共同進(jìn)行，嚴(yán)禁一人持兩把不同庫房鑰匙開、關(guān)庫。

（二）開庫前，要檢查庫門有無異?，F(xiàn)象，如無異常，方可關(guān)閉報(bào)警裝置，接通庫內(nèi)照明電路，打開庫門。

（三）關(guān)庫后，指定托管庫專員要確定庫門已關(guān)，開通報(bào)警裝置，關(guān)閉庫內(nèi)照明電路后方可離開。

（四）開密碼鎖時(shí)，應(yīng)禁止任何人旁觀(包括非管密碼的另一指定托管庫專員)。關(guān)庫后，應(yīng)隨即將密碼鎖號(hào)碼撥亂。

第十八條　庫房安全防范要求

（一）庫房必須備有滅火器、沙箱、安全防火等設(shè)備。如庫內(nèi)發(fā)生火災(zāi)，要立即組織搶救，并監(jiān)控文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素。如庫外發(fā)生火災(zāi)，必須立即關(guān)閉庫門，嚴(yán)禁人員入內(nèi)。

（二）庫房必須裝備防盜報(bào)警裝置，并建立和加強(qiáng)治安聯(lián)防工作。遇有案情，要注意保護(hù)現(xiàn)場，并立即通知公安部門抓緊破案。

第四章 庫存管理

第十九條　入庫手續(xù)。文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素入庫時(shí)，應(yīng)由指定托管庫專員填寫“文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素入庫單”一式三聯(lián)，經(jīng)合規(guī)風(fēng)控部、分管領(lǐng)導(dǎo)和執(zhí)行總裁審核簽字后，交指定托管庫專員辦理文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素入庫。指定托管庫專員接到“文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素入庫單”，應(yīng)認(rèn)真審查下列內(nèi)容：

（一）入庫的實(shí)物與“文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素入庫單”品類與數(shù)量是否相符，凡是入庫物資做到有收據(jù)憑證，認(rèn)真核對(duì)訂單，仔細(xì)清點(diǎn)，數(shù)量正確，質(zhì)量符合要求，方能驗(yàn)收入庫。原則上入庫驗(yàn)收一般應(yīng)在當(dāng)天完成，大批量進(jìn)貨應(yīng)在三天內(nèi)驗(yàn)收完畢。

（二）合規(guī)風(fēng)控部、分管領(lǐng)導(dǎo)和執(zhí)行總裁簽字是否齊全，日期填寫是否準(zhǔn)確。

審查無誤后，兩名指定托管庫專員共同按入庫單所列文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素入庫，并在入庫單上簽字，第一聯(lián)給送交人，第二聯(lián)交收物流部留存，第三聯(lián)合規(guī)風(fēng)控部留存。

第二十條　出庫手續(xù)。文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素出庫時(shí)，應(yīng)由指定托管庫專員填寫“文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素出庫單”一式三聯(lián)，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理部、分管領(lǐng)導(dǎo)和執(zhí)行總裁審核簽字后，交指定托管庫專員辦理文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素出庫。指定托管庫專員接到“文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素出庫單”，應(yīng)認(rèn)真審查下列內(nèi)容：

（一）出庫“文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素出庫單”品類與數(shù)量是否相符，每天商城訂單照單清貨，開出的單據(jù)和實(shí)物核對(duì)，無誤則簽字確認(rèn)，錯(cuò)誤更改后辦理出庫。將無誤的商品做出庫，通知商城發(fā)貨。因特殊情況需要立即取貨的，則取貨人員需要在出庫清單上簽字確認(rèn)后可拿走，之后需要催收清單和開出出庫單據(jù)。

（二）合規(guī)風(fēng)控部、分管領(lǐng)導(dǎo)和執(zhí)行總裁簽字是否齊全，日期填寫是否準(zhǔn)確。

審查無誤后，兩名指定托管庫專員共同按出庫單所列文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素出庫，并在出庫單上簽字，第一聯(lián)給接收人，第二聯(lián)交收物流部留存，第三聯(lián)合規(guī)風(fēng)控部留存。

第二十一條　指定托管庫保管的文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素必須堅(jiān)持每天盤庫清點(diǎn)。盤庫清點(diǎn)時(shí)，必須由兩名指定托管庫專員按照庫內(nèi)實(shí)有文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素共同進(jìn)行。一名指定托管庫專員根據(jù)當(dāng)日文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素出、入庫單，結(jié)出當(dāng)日應(yīng)有文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素明細(xì)數(shù)，加本中心指定托管庫原有庫存數(shù)，結(jié)出本日庫存合計(jì)。盤庫清點(diǎn)如有誤，應(yīng)立即查明原因并及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)。

第五章 查庫

第二十二條　要堅(jiān)持查庫制度。分管領(lǐng)導(dǎo)和合規(guī)風(fēng)控部應(yīng)經(jīng)常不定期檢查指定托管庫，以確保指定托管庫安全。

第二十三條　查庫時(shí)，查庫人要親自動(dòng)手核點(diǎn)庫存，不得監(jiān)而不查，敷衍馬虎。

第二十四條　查庫時(shí)，指定托管庫專員必須始終陪同在場。

當(dāng)?shù)毓膊块T對(duì)指定托管庫的安全檢查，必須出示公安部門的安全檢查介紹信和本人身份證明，指定托管庫專員要向檢查單位核實(shí)，并由執(zhí)行總裁、分管領(lǐng)導(dǎo)陪同檢查，但禁止進(jìn)入庫內(nèi)檢查。對(duì)公安部門的夜間指定托管庫安全檢查，一律不予接待（特殊情況除外）。

第二十五條　查庫時(shí)，應(yīng)認(rèn)真檢查下列內(nèi)容：

（一）庫存文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素是否建立賬簿，是否堅(jiān)持每天記載；

（二）是否按制度分類整齊擺放，有無發(fā)生鼠咬、蟲蛀、霉?fàn)€等事故，庫房是否整潔，有無存放私人物品或其他物品現(xiàn)象；

（三）文化產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目等各類文化產(chǎn)權(quán)要素出入庫是否按制度辦理出入庫手續(xù)，出入庫單是否有本辦法規(guī)定的領(lǐng)導(dǎo)和部門簽字；

（四）庫房防火、防盜、防水、防潮以及聯(lián)防治安等安全措施落實(shí)情況；

（五）指定托管庫正副鑰匙、密碼的使用以及保管是否符合制度；

（六）雙人管庫的執(zhí)行情況；

（七）查庫是否進(jìn)行記載，記載的問題是否進(jìn)行了整改。

第二十六條　每次查庫結(jié)束，查庫人均應(yīng)將查庫情況和問題在“查庫登記簿”上詳細(xì)記載，由查庫人和指定托管庫專員共同簽字。

對(duì)查庫中發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)立即查明原因，分別性質(zhì)，嚴(yán)肅處理，并及時(shí)報(bào)告執(zhí)行總裁。對(duì)庫房安全設(shè)施不健全和違反規(guī)章制度的問題，要限期整改，并按期驗(yàn)收。

第二十七條  合規(guī)風(fēng)控部每日查看前一日指定托管庫監(jiān)控視頻，查看是否有異常情況，如有異常，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并在每日工作流程表中簽字確認(rèn)。

第六章 獎(jiǎng)懲

第二十八條　指定托管庫管理工作應(yīng)定期進(jìn)行考核。對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，長期安全無差錯(cuò)事故，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)有章不循，違章操作，工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，玩忽職守，造成重大差錯(cuò)事故，使本中心受到嚴(yán)重?fù)p失的指定托管庫專員，要根據(jù)事實(shí)和情節(jié)，追究經(jīng)濟(jì)、行政和法律責(zé)任。

第二十九條　因不重視指定托管庫管理工作，用人不當(dāng)，檢查不嚴(yán)，監(jiān)督不力，違章不究，釀成重大事故案件的行為，應(yīng)追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第七章 附則

第三十條　國家法律、法規(guī)及政府相關(guān)部門對(duì)指定托管庫管理工作有特別制度的，從其制度。

第三十一條 本制度解釋權(quán)歸本中心所有。

第三十二條 本制度自發(fā)布之日起施行。